Configuración

Ajustes generales del sistema, establecimientos, usuarios y series.

Usuarios

Acceder desde Usuarios/Locales > Usuarios.

Crear Usuario

1. Hacer clic en Nuevo
2. Completar:
   • Nombre completo
   • Correo electrónico (se usa para login)
   • Contraseña
   • Establecimiento asignado
   • Perfil/Rol (Administrador, Vendedor, etc.)
3. Configurar permisos específicos:
   • Módulos a los que tiene acceso
   • Acciones permitidas (crear, editar, eliminar, anular)
4. Guardar

Gestión de Permisos

Cada usuario puede tener permisos granulares:

• Acceso a módulos (ventas, compras, inventario, etc.)
• Límites de descuento máximo
• Acceso a reportes específicos
• Permiso para anular documentos

Establecimientos

Acceder desde Usuarios/Locales > Establecimientos.

Crear Establecimiento

1. Hacer clic en Nuevo
2. Completar datos:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del local
Código	Código SUNAT del establecimiento
Dirección	Dirección completa
Departamento/Provincia/Distrito	Ubicación
Teléfono	Número de contacto
Correo	Email del establecimiento
Logo	Logo específico del local
Marca de agua	Imagen de fondo para PDFs
Banner de encabezado	Imagen para personalizar encabezado de PDFs

3. Cada establecimiento tiene su propia configuración de plantillas PDF
4. Guardar

Pestaña Banner

Permite subir una imagen de banner que se muestra en el encabezado de los PDFs:

• Formato: PNG o JPG
• Tamaño máximo: 2MB
• Tamaño sugerido: 720x160px
• Se configura el modo de uso en Plantillas PDF

Series

Cada establecimiento debe tener series configuradas para cada tipo de documento:

Tipo	Formato
Factura	F001, F002...
Boleta	B001, B002...
Nota de Crédito	FC01 (factura), BC01 (boleta)
Nota de Débito	FD01 (factura), BD01 (boleta)
Guía Remitente	T001, T002...
Guía Transportista	V001, V002...
Nota de Venta	NV01...
Cotización	COT1...

Configurar Series

1. Ir a Configuración > Series
2. Seleccionar establecimiento
3. Agregar series según los tipos de documento que se utilizarán
4. Indicar el número correlativo inicial

Configuración General

Acceder desde Configuración > Avanzada.

Opciones Principales

Configuración	Descripción
Moneda por defecto	PEN o USD
Impresión automática	Activar para imprimir al generar comprobante
Mostrar stock en POS	Muestra el stock disponible en pantalla POS
Términos y condiciones	Texto que aparece en PDFs
Nombre del item en PDF	Cómo se muestra el nombre del producto
Afectar stock en todos los documentos	Si las notas de venta también afectan stock

Configuración de Inventario

• Activar/desactivar control de stock
• Configurar stock mínimo global
• Habilitar lotes y series

Configuración Offline

Para uso sin conexión a internet:

1. Ir a Configuración > Offline
2. Activar modo offline
3. Los documentos se guardan localmente y se envían cuando hay conexión

Métodos de Pago

Acceder desde Configuración > Métodos de Pago.

Configurar los métodos aceptados: Efectivo, Transferencia, Depósito, Tarjeta Débito, Tarjeta Crédito, MercadoPago, etc.

Cuentas Bancarias

Acceder desde Configuración > Cuentas Bancarias.

Registrar cuentas bancarias de la empresa:

1. Banco
2. Número de cuenta
3. CCI (Código de Cuenta Interbancaria)
4. Moneda
5. Marcar si se muestra en documentos PDF

Monedas

Acceder desde Configuración > Monedas.

Gestionar tipos de cambio y monedas aceptadas.

Empresa

Acceder desde Configuración > Empresa.

Datos generales de la empresa:

• RUC y razón social
• Nombre comercial
• Dirección fiscal
• Logo principal
• Certificado digital (para firma electrónica)
• Configuración de SUNAT (usuario SOL, clave SOL)

Giros de Negocio

Seleccionar el giro o vertical de negocio de la empresa:

• Retail/Comercio general
• Restaurante
• Hotel
• Clínica
• Producción
• Otros

Esto habilita o deshabilita módulos específicos según el rubro.